ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА за 2017 год
В целях эффективности и экономности расходов бюджета в МО г. Новороссийск утверждено постановление с внесенными изменениями от 27.07.2017 г. № 6386 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 год». Помимо этого, была разработана финансовым управлением и утверждена Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 06.06.2017 года № 4837, «Программа оптимизации расходов городского бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы».
Новороссийск занимает 1 место в Краснодарском крае по оптимизации бюджетных расходов и планирует сохранять лидирующие позиции по данному показателю
Годовой план на 2017 год составлял 346,2 млн.рублей, фактическое исполнение оптимизации расходов составило 362,2 млн.рублей, что на 5% больше установленного плана.
|
Наименование учреждения |
План на 2017 год |
Исполнено за 2017 год |
исп. % |
|---|---|---|---|
|
ВСЕГО: |
346 246 |
362 166 |
105% |
|
МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» |
340 |
680 |
200% |
|
Управление физической культуры и спорта |
7 519 |
10 775 |
143% |
|
Управление культуры |
35 685 |
45 537 |
128% |
|
Управление образования |
93 796 |
105 879 |
113% |
|
МКУ «Управление строительства» муниципального образования г. Новороссийск |
27 268 |
30 299 |
111% |
|
МКУ «Автохозяйство администрации муниципального образования г. Новороссийск» |
1 026 |
1 122 |
109% |
|
Аппарат управления |
102 660 |
105 411 |
103% |
|
МКУ "Управление гражданской защиты города Новороссийска" (МБУ ПАСС "Служба спасения, МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны", МБУ "Пожарная охрана") |
9 907 |
9 579 |
97% |
|
МБУ "МФЦ" |
3 944 |
3 385 |
86% |
|
МБУ «Управление городского хозяйства» |
59 247 |
47 128 |
80% |
|
МАУ Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций |
1 550 |
1 119 |
72% |
|
МБУ "Безопасный город" |
3 305 |
1 253 |
38% |
Для осуществления многоуровневой системы контроля, функционирует МБУ «Управление технического надзора и ценообразования», которое занимается: составлением сметных расчетов; отслеживанием конечных результатов выполнения работ; осуществлением технического надзора. Экономия за 2017 год по сметам + технадзор составила в сумме 78,4 млн. рублей.
Также проведена планомерная работа по переходу муниципальных учреждений на контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Количество участников на торгах выросла в 2,3 раза и составило в среднем 12 претендентов на один контракт, результат экономии составляет 441 млн. рублей.
Активно ведется работа по импортозамещению. За счет замены импортных строительных материалов, оборудования и инвентаря на отечественного производителя, экономия составила более 133 млн. рублей.
Новые мероприятия в оптимизации в 2018 году
- cдача в аренду пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, экономия составит 4 млн. рублей в год;
- строительство теплицы для выращивания посадочного материала, что позволит сэкономить более 50% средств городского бюджета.
- реорганизация системы исполнительных органов муниципальной власти: объединение трех молодежных центров в одно учреждение, слияние специалистов по жилищной политике в одно управление, передача функций МАУ «Парки» в МБУ «ЦОиБГ».
- централизация обеспечивающих функций в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения для нужд органов местного самоуправления.
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, путем переселения из арендуемых помещений в помещения находящейся в муниципальной собственности.
