Исполнение бюджета муниципального образования г. Новороссийск за 2016 год
- Консолидированный бюджет края
Исполнение консолидированного бюджета края за 2016 год по доходам составило в сумме 21,4 млрд. рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2015 года составляет 107 %.
- Исполнение бюджета муниципального образования город Новороссийск.
Бюджет муниципального образования город Новороссийск по доходам составил 6 млрд. 144 млн. рублей, из них средства краевого бюджета в виде субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов, дотаций в сумме 2 млрд. 623 млн. рублей.
Фактически поступило собственных доходов в городской бюджет за 2016 год в сумме 3 млрд. 534,6 млн. рублей, к уровню 2015 года темп роста составляет 100,4 %.
В структуре собственных доходов доля поступлений в 2016 году приходится на следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц 41,1 %, земельный налог 19,2 %, налог на прибыль 11,5 %, ЕНВД 6,3 %, арендная плата за землю 8,9 %
- Исполнение расходной части бюджета.
Расходы бюджета за 2016 год исполнены в объеме 6 миллиардов 384 миллиона рублей, в том числе городской бюджет 3 миллиарда 710 миллионов рублей, средства краевого бюджета 2 миллиарда 674 миллиона рублей.
Структура расходов городского бюджета за 2016 год
Образование 2 млн 683 тыс. руб. 42 %
Культура и кинематография 260 млн руб. 4%
Здравоохранение 444 млн руб. 7%
Социальная политика 196 млн руб. 3%
Физическая культура и спорт 249 млн руб. 4%
ЖКХ 1 млн 029 тыс.руб. 16 %
Национальная экономика 379 тыс.руб. 6 %
Национальная безопасность 124 тыс.руб. 2%
Другие расходы 1 млн 020 тыс.руб. 16 %
Исполнение бюджета сохраняет социальную направленность, а это
составляет 3 млрд. 857 млн. рублей или 64 % в общем объеме бюджета муниципального образования город Новороссийск. В 2016 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 2 млрд. 304 млн. рублей. Обеспечено повышение фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений с 1 января 2016 года и с 1 октября 2016 года.
Городу Новороссийску оказывается значительная поддержка из федерального и краевого бюджетов. Это способствует улучшению жизни горожан, строятся и ремонтируются дороги, проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, меняется облик населенных пунктов и укрепляются перспективы развития города.
В 2016 году город принял участие в реализации 15 государственных программ Краснодарского края, на эти цели направлены средства в размере 2 млрд. 647 млн. рублей или в сопоставимых условиях к уровню 2015 года составляет 92%.
В связи с переходом к «программному бюджету» в 2016 году приняты к реализации 32 муниципальные программы, с объемом финансирования 4 млрд. 636 млн. рублей, рост к уровню 2015 года составил 98%. Реализация городских целевых программ позволяет оказать социальную поддержку отдельных категорий граждан, приобрести жилье гражданам, имеющих ветхое и аварийное жилье, провести мероприятия в области отраслей: здравоохранение, образование, культура, спорта и молодежной политики, развитие автомобильных дорог.
На решение социально значимых вопросов депутатами ЗСК Краснодарского края направлено в город Новороссийск 12,4 млн. рублей:
образование 8,3 млн. рублей;
жилищно-коммунальное хозяйство 3,3 млн. рублей;
культура 0,8 млн. рублей;
В 2016 году план мероприятий по сокращению расходов городского бюджета составил 304 569 тыс.руб.. По итогам года сокращено расходов городского бюджета на сумму 308 255 тыс. рублей. Темп роста по отношению к 2015 году составил 105% ( в 2015 году сокращено расходов на сумму 293 253 тыс.руб.)
План мероприятий по сокращению расходов городского бюджета по мероприятию «оптимизация штатной численности» 25,4 млн. руб., сумма экономии составила 25,2 млн. руб. (сокращение 100,7 штатных единиц), или 99%;
по мероприятию «контроль качества выполняемых работ (снятия техническим контролем, претензии к подрядчикам, уменьшение объемов)» годовой план составляет 30,1 млн. руб., сокращено расходов на сумму 17,3 млн. руб., или 57%;
по мероприятию «экономия при закупках за счет конкурсных процедур» годовой план составляет 48 млн. руб., исполнение составило 53,5 млн. руб. или 111%;
по мероприятию «сокращение на 40% выплаты премий муниципальным и иным служащим» план составляет 34,3 млн. руб., исполнено 35,5 млн. руб., или 103%.
В 2016 году взят на жёсткий контроль порядок образования и погашения кредиторской задолженности, исполнение графиков погашения кредиторской задолженности. В 2016 году погашено 88,7% всей кредиторской задолженности. Перед 171 хозяйствующим субъектом кредиторская задолженность погашена в полном объеме.
При формировании бюджета на 2017год лимитами бюджетных обязательств погашение кредиторской задолженности планируется в 1 полугодии 2017 года, а так же полученную оптимизацию денежных средств направить на доведение дефицита до 0.
